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磴口县“三支一扶”补助资金2023年度绩效自评报告
2024-05-08 15:41
磴口县人力资源和社会保障局
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达补助资金分解下达预算和绩效目标情况。
2023年中央下达补助资金75万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（二）省内资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2023年自治区共下达补助资金35.9万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（三）市级资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2023年市级共下达补助资金37万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（四）旗县资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2023年旗县安排专项资金27.59万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
资金到位率100%，保证了本项目业务正常开展。
表1：资金到位情况一览表
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单位：万元 |
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年份 |
2023 |
备注 |
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入账金额 |
175.49万元 |
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（二）资金管理情况分析
2023年专项资金年初结余2.68万元，本年筹集175.49万元，其中：中央资金75万元，自治区资金35.9万元，市级资金37万元，旗县配套资金27.59万元。本年支付专项资金153.82万元，全部用于支付“三支一扶”补贴。截至年末滚存结余24.35万元。
资金管理实行收支两条线，各项补贴通过财政国库集中支付方式由银行小批量代发专户代发，本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。
（三）总体绩效目标完成情况分析
2023年年初预算绩效目标为178.17万元，全年执行数为153.82万元，执行率86.33%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；上年度招募“三支一扶”人员流失率全年实际流失8%；当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%。
（2）时效指标
完成“三支一扶”人员招募工作，年度目标指标值招募19人，全年实际完成值招募19人；完成“三支一扶”人员能力提升专项培训，年度目标指标值培训1次，全年实际完成值培训1次；
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，年度目标定性，全年实际进行保障。
（2）可持续影响指标
促进高校毕业生就业创业，年度目标定性，全年实际进行引导；为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构年度目标定性，全年进行输送。
3.满意度指标完成情况分析
当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%；“三支一扶”人员及基层服务单位满意度，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
已公开
五、其他需要说明的问题
无
附件：“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表
磴口县人力资源和社会保障局
2024年3月19日
磴口县“三支一扶”补助资金2023年度绩效自评报告
发布日期：
2024-05-08
来源：
磴口县人力资源和社会保障局
编辑：
杨娇
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达补助资金分解下达预算和绩效目标情况。
2023年中央下达补助资金75万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（二）省内资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2023年自治区共下达补助资金35.9万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（三）市级资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2023年市级共下达补助资金37万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（四）旗县资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2023年旗县安排专项资金27.59万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
资金到位率100%，保证了本项目业务正常开展。
表1：资金到位情况一览表
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单位：万元 |
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年份 |
2023 |
备注 |
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入账金额 |
175.49万元 |
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（二）资金管理情况分析
2023年专项资金年初结余2.68万元，本年筹集175.49万元，其中：中央资金75万元，自治区资金35.9万元，市级资金37万元，旗县配套资金27.59万元。本年支付专项资金153.82万元，全部用于支付“三支一扶”补贴。截至年末滚存结余24.35万元。
资金管理实行收支两条线，各项补贴通过财政国库集中支付方式由银行小批量代发专户代发，本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。
（三）总体绩效目标完成情况分析
2023年年初预算绩效目标为178.17万元，全年执行数为153.82万元，执行率86.33%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；上年度招募“三支一扶”人员流失率全年实际流失8%；当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%。
（2）时效指标
完成“三支一扶”人员招募工作，年度目标指标值招募19人，全年实际完成值招募19人；完成“三支一扶”人员能力提升专项培训，年度目标指标值培训1次，全年实际完成值培训1次；
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，年度目标定性，全年实际进行保障。
（2）可持续影响指标
促进高校毕业生就业创业，年度目标定性，全年实际进行引导；为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构年度目标定性，全年进行输送。
3.满意度指标完成情况分析
当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%；“三支一扶”人员及基层服务单位满意度，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
已公开
五、其他需要说明的问题
无
附件：“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表
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2024年3月19日
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磴口县“三支一扶”补助资金2023年度绩效自评报告
2024-05-08 15:41
磴口县人力资源和社会保障局
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达补助资金分解下达预算和绩效目标情况。
2023年中央下达补助资金75万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（二）省内资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2023年自治区共下达补助资金35.9万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（三）市级资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2023年市级共下达补助资金37万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（四）旗县资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2023年旗县安排专项资金27.59万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
资金到位率100%，保证了本项目业务正常开展。
表1：资金到位情况一览表
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单位：万元 |
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2023 |
备注 |
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入账金额 |
175.49万元 |
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（二）资金管理情况分析
2023年专项资金年初结余2.68万元，本年筹集175.49万元，其中：中央资金75万元，自治区资金35.9万元，市级资金37万元，旗县配套资金27.59万元。本年支付专项资金153.82万元，全部用于支付“三支一扶”补贴。截至年末滚存结余24.35万元。
资金管理实行收支两条线，各项补贴通过财政国库集中支付方式由银行小批量代发专户代发，本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。
（三）总体绩效目标完成情况分析
2023年年初预算绩效目标为178.17万元，全年执行数为153.82万元，执行率86.33%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；上年度招募“三支一扶”人员流失率全年实际流失8%；当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%。
（2）时效指标
完成“三支一扶”人员招募工作，年度目标指标值招募19人，全年实际完成值招募19人；完成“三支一扶”人员能力提升专项培训，年度目标指标值培训1次，全年实际完成值培训1次；
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，年度目标定性，全年实际进行保障。
（2）可持续影响指标
促进高校毕业生就业创业，年度目标定性，全年实际进行引导；为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构年度目标定性，全年进行输送。
3.满意度指标完成情况分析
当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%；“三支一扶”人员及基层服务单位满意度，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
已公开
五、其他需要说明的问题
无
附件：“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表
磴口县人力资源和社会保障局
2024年3月19日