根据自治区医改办《2023年度医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自评报告》的要求，磴口县卫健委组织对2023年度公立医院综合改革补助资金绩效情况进行了自查评估。现将自查情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况。
我县现有医疗卫生单位103个，其中县直医疗卫生单位5个（县医院、中蒙医院、妇幼保健计划生育服务中心、疾病预防控制中心、卫生健康综合行政执法大队），苏木镇卫生院7个（包括2个中心卫生院），社区卫生服务中心1个（下辖5个服务站）、卫生所、村卫生室共计46个，民营医疗机构38个，机关单位内设医务室1个。
（二）项目绩效目标情况。
深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。2023年根据公立医院服务人口、医疗服务量（门诊人数和住院人数）、公立医院取消药品加成、医改重点工作进展等情况，坚持将公立医院绩效评价结果与资金拨付挂钩，统筹中央、自治区和市级公立医院综合改革补助资金，进行安排。2023年，中央投入公立医院综合改革补助资金329.24万元，自治区投入311万元，共投入医疗服务与保障能力提升资金640.24万元。按照项目相关的管理制度，强化对涉改公立医院业务、技术及财务管理等措施，设定预算支出绩效目标，推进以绩效为导向的预算制度，加强预算绩效管理，提高资金使用效率，提升中医药传承与发展、基层乡村卫生人才能力提升保证了2023年度公立医院综合改革各项工作的顺利推进。
二、项目实施及管理情况
严格落实财务管理制度，对项目资金实行专项核算、专账管理、专款专用。按照有关要求设定预算支出绩效目标，推进以绩效为导向的预算制度，加强预算绩效管理，提高资金使用效率。
三、项目绩效自评开展情况
（一）产出分析
2023年度公立医院综合改革补助资金总额预算数640.24万元，执行数613万元，执行率为96%。其中中央补助预算数329.24万元，执行数302万元，执行率为96%；自治区资金补助预算311万元，执行数311万元，执行率100%；
（二）有效性分析
公立医院医疗服务能力得到提升，县级综合医院达到二级标准，县级中医（蒙医）医院达到二级甲等标准。在自治区组织的旗县医院医疗服务能力评估中，磴口县人民医院被评为良好等级。
（三）社会性分析
与2022年相比，2023年我县医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比重提升7.1%，出院患者平均医药费用降低166.9元，床位使用率提升9.3%，医疗盈余率-2.2%。取得了良好的经济效益和社会效益。
四、结论
（一）主要指标情况及结论
一、公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例稳步提升。公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较2022年提高7.1个百分点，并且呈现了连续上涨的态势。
二、我县按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员比例2022年为35%，2023年为46%。2023年较上年提高11个百分点。
三、二级公立医院安检覆盖率和安防系统建设达标率未达标。安检强化安全防控体系建设，提高医院安全秩序管理水平，对保护医务人员和就诊患者及家属的人身安全，维护正常医疗秩序，构建和谐医患关系具有重要意义。我县正在建立健全安检安防体系。
四、基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例较上年提高1.9个百分点，推动紧密型县域医共体建设，促进优质医疗资源扩容下沉的成效逐步显现。
五、公立医院资产负债率较上年降低0.27个百分点。将继续完善公立医院长期化债机制，积极落实公立医院化债任务。医院负债运行的局面要在今后一定时期内采取有力措施切实加以扭转。
六、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例与2022年持平。深入推进公立医院全面预算管理，继续加大对公立医院综合改革的支持力度。
七、公立医院次均门诊费用增幅19.4%，分析升高原因为新冠疫情甲类乙管初期，发热患者门诊检查数和购药量增加；公立医院人均住院费用增幅-3.6%。公立医院医药费用控制工作落实较好。
八、2023年公立医院人均住院费用进一步降低。2023年公立医院床位使用率提升9.3%，显示医疗资源的利用率进一步提高。
（二）存在的困难、问题和建议。
1、优质医疗资源总量相对不足。医疗卫生高层次人才引进依然乏力，重点专科建设能力与建设要求之间还有一定差距，尤其是旗县级医院人才梯队不够完整。
2、目前还需继续完善和落细医院全成本核算、全预算管理等的现代医院管理制度，逐步细化医院财务管理，优化核算方案。
建议进一步加大财政资金在学科建设和人才引进、培养等方面的投入力度，着重在引进人才、留住基层医院院内现有骨干人才上做文章。
磴口县卫生健康委员会
2024年3月20日
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中央对地方转移支付项目绩效评价表
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（2023年度）
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项目名称
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医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金
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中央主管部门
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国家卫生健康委、国家中医药局
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地方主管部门
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实施单位
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磴口县卫健委
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项目资金（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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执行率（B/A)
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年度资金总额
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640.24
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613
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96%
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其中：中央补助
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329.24
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302
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92%
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地方资金
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311
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311
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100%
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其他资金（包括结转结余）
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年度总体目标
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年初设定目标
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全年实际完成情况
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深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度
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绩效指标
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一级
指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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2022年
数值
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2023年
数值
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未完成原因和改进措施
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产
出
指
标
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数量指标
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公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例
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较上年提高
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30.37%
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37.45%
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按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例
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较上年提高
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35%
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46%
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二级以上公立医院安检覆盖率
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较上年提高
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0
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0
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二级以上公立医院安防系统建设达标率
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较上年提高
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0
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50%
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质量指标
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三级公立医院平均住院日
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较上年下降
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效
益
指
标
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社会效益
指标
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基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例
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较上年提高
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24.27%
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26.19%
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三级公立医院门诊人次数与出院人次数比
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较上年降低
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可持续影响指标
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公立医院资产负债率
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较上年降低
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41.42%
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41.15%
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实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例
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较上年提高
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50%
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50%
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满意度指标
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服务对象
受益程度指标
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公立医院次均门诊费用增幅
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≤2%
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-4.3%
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19.4%
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分析原因与2023年初新冠甲类乙管有关
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公立医院人均住院费用增幅
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≤4%
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-5.5%
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-3.6%
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说明
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