一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达补助资金分解下达预算和绩效目标情况。
2024年中央下达补助资金91万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（二）省内资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2024年自治区共下达补助资金34万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（三）市级资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2024年市级共下达补助资金43万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
（四）旗县资金安排分解下达预算和绩效目标情况。
2024年旗县安排专项资金34.25万元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
资金投入226.6万元，到位率100%，保证了本项目业务正常开展。
（二）资金管理情况分析
2024年专项资金年初结余24.35万元，本年筹集202.25万元，其中：中央资金91万元，自治区资金34万元，市级资金43万元，旗县配套资金34.25万元。本年支付专项资金203.6万元，全部用于支付“三支一扶”补贴。截至年末滚存结余23万元。
资金管理实行收支两条线，各项补贴通过财政国库集中支付的方式由银行小批量代发专户代发，本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。
（三）总体绩效目标完成情况分析
2024年年初预算绩效目标为226.6万元，全年执行数为203.6万元，执行率89.85%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，年度目标≥95%，全年实际完成100%；“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，年度目标≥95%，全年实际完成100%；上年度招募“三支一扶”人员流失率年度目标值≤10%，全年实际流失31%，原因为流失5人，全部为服务期间公招录用；当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，年度目标≥90%，全年实际完成90%。
（2）质量指标
“三支一扶”中央财政补助名额上岗率，年度目标100%，全年实际完成100%；“三支一扶”地方财政补助名额上岗率，年度目标100%，全年实际完成100%。
（3）时效指标
完成“三支一扶”人员招募工作，年度目标值8月底前，实际完成8月底前。
（4）成本指标
“三支一扶”人员生活补贴标准3650元/人/月，“三支一扶”人员安家费用补贴标准3000元/人。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用全年作用显著。
（2）可持续影响指标
促进高校毕业生就业创业全年作用显著；为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构全年作用显著。
3.满意度指标完成情况分析
当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度，年度目标值≥80%，全年实际完成80%；“三支一扶”人员及基层服务单位满意度，年度目标指标值≥90%，全年实际完成90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
已公开
五、其他需要说明的问题
无
附件：“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表
磴口县人力资源和社会保障局
2025年3月7日
