一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达就业补助资金专项转移支付预算和绩效目标情况。
2024年中央下达就业补助资金1054万元，资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、企业人才储备补贴、社区民生补贴。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
2024年自治区共下达就业补助资金276万元，资金按照规定用于失业动态监测费、基层劳动和社会保障补助、一次性吸纳就业补贴、企业人才储备补贴、社区民生补贴。
（三）盟市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
2024年盟市共下达就业补助资金175万元，资金按照规定用于社区民生补贴。
（四）地方资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
2024年地方共下达就业补助资金164.61万元，资金用于社区民生补贴、企业人才储备补贴。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
资金到位率100%，2024年共下达项目资金1669.61万元，上年结转85.54万元，保证了本项目支出的及时支付。
2、项目资金执行情况分析。
严格执行各项专项资金财务管理制度，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限及财务纪律及监督管理等方面的具体规定，全年共执行1660.49万元，执行率94.61%。
（二）资金管理情况分析。
资金管理坚持“谁管理、谁负责，谁审批、谁负责”，细化分工，责任到人。从受理、审核、审批到拨付都有痕可溯。资金分配先各业务股室按照目标任务及工作计划编制好资金使用情况上报财务室，财务室结合上年资金结余情况平衡资金预算，做到资金分配的合法性、真实性、完整性、科学性。做到既不滞留资金也不超预算、超计划的拨款。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、一次性创业补贴、就业见习补贴、新型学徒培训补贴、企业人才储备补贴、社区民生补贴。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标
就业补助资金方面：享受职业培训补贴人次数年度目标值：720人、全年实际完成值：760人；享受社会保险补贴人员数量年度目标值：≥700人、全年实际完成值：727人；享受就业见习补贴人员数量年度目标值：65人、全年实际完成值：65人；失业动态监测企业户数年度目标值：18户、全年实际完成值：18户；基层劳动保障协理员补助人数年度目标值：83人、全年实际完成值：83人。
高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：每年招募人数年度目标值：50人、全年实际完成值：26人，原因为以乳业为龙头的中小企业下行，企业招工缩减；2024年招募人员体检年度目标值：50人、全年实际完成值：26人。
高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：每年计划招募人数年度目标值：44人、全年实际完成值：44人。
（2）质量指标
就业补助资金方面：就业困难人员享受公益性岗位补贴人数年度目标值：≥110人、全年实际完成值：115人；基层劳动保障协理员补助发放率年度目标值：≥95%、全年实际完成值：≥95%。
高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：资金发放准确率年度目标值：100%、全年实际完成值：100%；高校毕业生政策知晓率年度目标值：≥85%、全年实际完成值：95%。
高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：资金下达准确率年度目标值：100%、全年实际完成值：100%；高校毕业生政策知晓率年度目标值：≥85%、全年实际完成值：95%。
（3）时效指标
就业补助资金方面：资金在规定时间内下达率年度目标值：≥95%、全年实际完成值：≥98%；培训完成时间年度目标值：≥98%、全年实际完成值：≥98%；资金拨付及时率年度目标值：≥98%、全年实际完成值：≥98%。
高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：招募工作完成时间年度目标值：全年、全年实际完成值：全年；新招募人员体检工作完成时间年度目标值：全年、全年实际完成值：全年。
高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：资金按时下达率年度目标值：100%、全年实际完成值：100%；新招募人员上岗时间年度目标值：≤9月、全年实际完成值：8月。
（4）成本指标
就业补助资金方面：职业培训补贴人均标准年度目标值：不低于300元,不高于3000元。全年实际完成值：技能720元，创业1200元；社会保险补贴人均标准年度目标值：原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二，全年实际完成值：原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二；公益性岗位补贴人均标准年度目标值：原则上不高于当地最低工资标准，全年实际完成值：1850元/人；失业动态监测补助标准年度目标值：1200/户，全年实际完成值：1200/户；由自治区财政承担的基层劳动保障协理员补助人均标准年度目标值：1500/人，全年实际完成值：1500/人。
高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：生活补贴标准年度目标值：700元/人，全年实际完成值：700元/人；体检费标准年度目标值：200元/人，全年实际完成值：200元/人。
高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：社区民生志愿者生活补贴标准年度目标值：3650元/人/月，全年实际完成值：3650元/人/月；社区民生志愿者安家费年度目标值：3000元/人，全年实际完成值：3000元/人。
2、效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标
就业补助资金方面：城镇新增就业人数年度目标值：420人，全年实际完成值：569人；城镇调查失业率年度目标值：5%以内，全年实际完成值：3.6%；年末高校毕业生就业去向落实率年度目标值：100%，全年实际完成值：100%；失业人员再就业人数年度目标值：210人，全年实际完成值：322人；就业困难人员就业人数年度目标值：150人，全年实际完成值：236人。
（2）社会效益指标
就业补助资金方面：因就业问题发生重大群体性事件数量目标值：0起，全年实际完成值：0起；保障失业动态监测工作全年顺利开展；激发创业活力，提升创业能力全能逐步提升。
高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：人才强区工程全年实际完成值为优；就业创业能力全年实际完成值为优；全年已实现促进高校毕业生积极就业。
（3）可持续影响指标
自治区就业补助资金方面：优化创业环境，强化公共就业创业服务水平年度目标值：≥90%、全年实际完成值：≥90%；为科学研判就业失业形势提供数据支撑年度目标值：≥90%，全年实际完成值：≥90%。
高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：促进高校毕业生就业全年完成值为优。
高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：项目持续发挥作用期限全年完成值为长期发挥。
3、满意度指标完成情况分析
就业补助资金方面：就业政策满意度年度目标值：≥95%，全年实际完成值：≥95%；公共就业服务满意度年度目标值：≥95%，全年实际完成值：≥95%；参训学员满意度年度目标值：≥95%，全年实际完成值：≥95%。
高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助经费方面：高校毕业生满意度年度目标值：≥90%，全年实际完成值：≥90%。
高校毕业生社区民生志愿者补助资金方面：基层服务单位满意度年度目标值：≥90%，全年实际完成值：≥90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果已在政府网站公开
五、其他需要说明的问题
无
附件：就业补助资金绩效目标自评表
磴口县人力资源和社会保障局
2025年3月10日
