|
项目支出绩效自评表
(2023年度）
|
| 项目名称 |
社区民生、企业人才储备2023年生活补贴及保险 |
| 主管部门 |
磴口县人力资源和社会保障局（部门） |
实施单位 |
磴口县人力资源和社会保障局 |
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
| 年度资金总额 |
175.83 |
175.83 |
165.60 |
10 |
94.18 |
9.42 |
| 其中：财政拨款 |
175.83 |
175.83 |
165.60 |
—— |
94.18 |
—— |
| 上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
| 其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
| 年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| 为251名高校毕业生发放2023年生活补贴及保险 |
为251名高校毕业生发放2023年生活补贴 及保险165.6万元。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
发放生活补贴人员数量 |
正向 |
等于 |
251 |
251 |
人 |
8 |
8 |
|
| 缴纳保险人员数量 |
正向 |
等于 |
122 |
122 |
人 |
7 |
7 |
|
| 质量指标 |
补贴发放率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
| 采用政策标准率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
| 时效指标 |
财政资金到位及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
| 财政到位资金支付及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
| 成本指标 |
社区民生补贴月人均成本 |
正向 |
等于 |
3450 |
3450 |
元 |
5 |
5 |
|
| 企业人才储备补贴月人均成本 |
正向 |
等于 |
200 |
200 |
元 |
5 |
5 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
提高大学生就业率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
15 |
15 |
|
| 可持续影响 |
进一步完善项目管理机制 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
15 |
15 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
大学生就业满意度 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
| 总分 |
100 |
99.42 |
|
| |
(盖章) |
| 主管部门: |
磴口县人力资源和社会保障局（部门） |
| 年 月 日 |
2023年社区民生、企业人才储备2023年生活补贴及保险项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
社区民生、企业人才储备2023年生活补贴及保险。
绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：为251名高校毕业生发放2023年生活补贴及保险
绩效目标实际完成情况：为251名高校毕业生发放2023年生活补贴 及保险165.6万元。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
对照年初社区民生、企业储备2023年生活补贴项目确定的各项绩效目标任务，加强该项目资金管理，确保项目资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，全年实际进行保障。促进高校毕业生就业创业，全年实际进行引导；为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数175.83万元，其中：财政拨款175.83万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数175.83万元，其中：财政拨款175.83万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数165.60万元，其中：财政拨款165.60万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况
（1）数量指标。 发放补贴人员数量，年度目标指标值251人，全年实际完成251人；（2）质量指标。补贴发放率年度目标指标值100%，全年实际完成100%，采用政策标准率年度目标指标值100%，全年实际完成100%。（3）时效指标。补贴发放及时率年度目标指标值100%，全年实际完成100%，补贴资金到位及时率年度目标指标值100%，全年实际完成100%。（4）成本指标。社区民生补贴平均成本3450元，实际3450元。企业储备补贴成本200元，实际完成200元。（5）社会效益。提高大学生就业率年度目标指标值100%，全年实际完成100%。（6）可持续影响指标。进一步完善项目管理机制年度目标指标值100%，全年实际完成100%。（7）满意度指标完成情况分析。大学生就业满意度年度目标指标值100%，全年实际完成100%。
（三）项目资金管理情况。
2023年县级匹配资金175.83万元。本年支付专项资金165.6万元，全部用于支付社区民生、企业人才储备补贴。资金管理实行收支两条线，各项补贴通过财政国库集中支付方式直接支付到见习单位，本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)发放生活补贴人员数量，目标值等于251人，实际完成251人，分值8，得分8。
2)缴纳保险人员数量，目标值等于122人，实际完成122人，分值7，得分7。
2、质量指标
3)补贴发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。
4)采用政策标准率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。
3、时效指标
5)财政资金到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
6)财政到位资金支付及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
4、成本指标
7)社区民生补贴月人均成本，目标值等于3450元，实际完成3450元，分值5，得分5。
8)企业人才储备补贴月人均成本，目标值等于200元，实际完成200元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)提高大学生就业率，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
10)进一步完善项目管理机制，目标值等于100%，实际完成100%，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)大学生就业满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99.42分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
进一步加强社区民生、企业储备项目资金的使用效率，确保完成任务。确保项目资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。
（二）措施及办法。
