目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、沙巴体育手机版2021年度预算执行情况分析
二、沙巴体育手机版2021年度决算情况说明
（一）沙巴体育手机版收支情况总体说明
（二）沙巴体育手机版2021年度收入决算情况说明
（三）沙巴体育手机版2021年度支出决算情况说明
（四）沙巴体育手机版2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）沙巴体育手机版2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）沙巴体育手机版2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）沙巴体育手机版2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）沙巴体育手机版2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）沙巴体育手机版2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）沙巴体育手机版2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
磴口县统计局是沙巴体育手机版主管全县的经济和社会发展情况进行统计调查的综合统计部门。
二、磴口县统计局机构设置及决算单位构成情况
1.磴口县统计局属政府系统，科级建制，内设机构；两中心一室。即办公室、磴口统计调查中心、磴口统计数据信息中心。总人数41人。在职20人，其中行政编制5人，实有5人。事业编制18人，实有15人，其中人才储备2人（转正）未编制，政府公益岗人员4人，退休16人。即正式退休13人、提前退休3人。遗属1人。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、沙巴体育手机版2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计337.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加103.87万元，增长44.46%，变动原因：本年度职工五险一金没有纳入预算中。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计337.39万元。与年初预算相比，收、支总计增加103.75万元，增长44.41%，变动原因：本年度职工五险一金没有纳入预算中。
二、沙巴体育手机版2021年度决算情况说明
（一）沙巴体育手机版收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计337.51万元，其中：本年收入合计265.35万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余72.16万元；支出总计337.51万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.36万元。与2020年度相比，收入支出总计减少61.36万元，下降15.38%，主要原因：是2020年全国第七次人口普查工作圆满完成，经费减少。
（二）沙巴体育手机版2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计265.35万元，其中：财政拨款收入265.23万元，占99.95%；其他收入0.12万元，占0.05%。
（三）沙巴体育手机版2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计336.15万元，其中：基本支出255.14万元，占75.9%；项目支出81.01万元，占24.1%。
（四）沙巴体育手机版2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计337.39万元，其中：年初结转和结余72.16万元；支出总计337.39万元，其中：年末结转和结余1.36万元。与2020年度相比，收入支出总计减少61.36万元，下降15.39%。主要原因：是2020年全国第七次人口普查工作圆满完成，经费减少。
（五）沙巴体育手机版2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计336.03万元，其中：基本支出255.02万元，占75.89%；项目支出81.01万元，占24.11%。
一般公共预算财政拨款支出336.03万元。与年初预算相比，增加102.39万元，增长43.83,变动原因：本年度职工五险一金没有纳入预算中。
（一）一般公共服务（类）
1、统计信息事务（款）行政运行（项），年初预算265.23万元，决算支出279.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转数所致。统计信息事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算0万元，决算支出6.71万元，完成年初预算的100%。统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初预算0万元，决算支出73.05万元，完成年初预算的100%。
（二）、社会保障和就业（类）
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算10万元，决算支出10.68万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算24.97万元，决算支出25.90万元，完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算0万元，决算支出3.97万元，完成年初预算的100%。死亡抚恤（项），年初预算0万元，决算支出2.16万元，完成年初预算的100%。其他社会保障和就业支出（项），年初预算1.22万元，决算支出0.46万元，完成年初预算的37.7%。
（三）、卫生健康（类）
重大公共卫生服务（项），年初预算0万元，决算支出1.25万元，完成年初预算的100%。行政事业单位医疗（项），年初预算9.60万元，决算支出12.36万元，完成年初预算的100%。
（六）沙巴体育手机版2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出255.02万元，其中：人员经费245.91万元，主要包括基本工资73.97万元、津贴补贴76.11万元、奖金5.80万元、绩效工资3.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.90万元、职业年金缴费3.97万元、职工基本医疗保险缴费12.36万元、其他社会保障缴费0.46万元、其他工资福利支出31.08万元、退休费10.68万元、生活补助2.16万元，较上年增加24.46万元，主要原因是：职工工资因调资增加，五险一金公补也因基数增加；公用经费9.11万元，主要包括：办公费1.05万元、印刷费1.05万元、邮电0.43万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费1.1万元、委托业务费3.79万元、工会经费0.57万元、其他交通费用0.12万元，较上年减少5.81万元，主要原因是：减少委托业务费（城乡居民记账户补贴）减少所致。
（七）沙巴体育手机版2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，其中：公务接待费预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是决算与预算无变化。“三公”经费支出较上年增加1.5万元，主要原因一是巴彦淖尔市统计局和巴彦淖尔调查队来我局业务指导工作所致；二是全国第七次人口普查上级业务部门来我局督察指导工作所致；三是全国脱贫攻坚普查上级业务部门来我局督查指导工作所致。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.6万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门不涉及因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是本部门公务车已交回机关事务局统一管理，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出2.6万元。其中：国内公务接待费2.6万元，接待54批次，共接待279人次。一是巴彦淖尔市统计局和巴彦淖尔调查队来我局业务指导工作所致；二是全国第七次人口普查上级业务部门来我局督察指导工作所致；三是全国脱贫攻坚普查上级业务部门来我局督查指导工作所致。公务接待费支出较上年增加1.5万元，主要原因一是巴彦淖尔市统计局和巴彦淖尔调查队来我局业务指导工作所致；二是全国第七次人口普查上级业务部门来我局督察指导工作所致；三是全国脱贫攻坚普查上级业务部门来我局督查指导工作所致。
（八）沙巴体育手机版2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）沙巴体育手机版2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）沙巴体育手机版2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额81.01万元。财政本年拨款金额14万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计3.81万元，其中：政府采购货物支出1.71万元，比2020年减少1.42万元，降低45.38%，主要原因是：2020年度是全国第七次人口普查年度，购置费用增加；政府采购服务支出2.11万元，比2020年增加0.68万元，增长47.47%，主要原因是：2021年度是全国第七次人口普查数据验收及数据开发阶段，年底进行常住人口抽样调查，所以相关费用增加。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出9.11万元，比2020年减少5.81万元，降低38.95%。主要原因是：2021年人口普查到了审核验收阶段，下乡次数减少，机关运行费用减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
2021年县统计局承担了全国第七次人口普查、国家脱贫攻坚普查任务、自治区统计执法检查工作及开展日常工作产生了各种费用，具体如下：
一、国家脱贫攻坚普查接待费（11495元）
国家脱贫攻坚配普查期间3次专项督查接待费5000元，公务用车费6495元。
二、自治区统计执法检查工作接待费（10000元）
自治区统计局于2020年11月26日——12月4日（9人）到磴口县开展第六批统计执法检查工作，检查期间专项接待费10000元。
三、2019年7月—12月公务用车经费（15411.6）
2019年第四次经济普查期间公务用车未支付经费15411.6元。
四、2021年统计内网防火墙设备更新经费（23093.4元）按照《巴彦淖尔市各旗县区机房建设建议》，为保障统计数据安全，目前需要更新锐捷防火墙一套12800元，三年病毒特征库更新及升级服务授权7200元及日常经费支出3093.4元。
2020年11月1日开展的第七次全国人口普查工作已经基本结束，后期进入资料开发、经费使用督查和人口变动情况抽样调查阶段。普查期间自治区匹配“两员”补贴经费20万元到县财政一直未兑现，现申请拨付自治区匹配“两员”补贴经费8万元用于后期工作。各部门圆满完成了任务。
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项目支出绩效自评表
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（ 2021 年度）
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项目名称
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统计局第七次全国人口普查两员补贴及工作经费
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项目负责人及电话
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主管部门
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磴口县统计局
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实施单位
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项目预算执行情况 （万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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分值
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执行率（B/A)
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得分
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年度资金总额：
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14
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14
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10
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100
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10
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其中：财政拨款
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14
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14
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-
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-
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其他资金
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-
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-
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年度总体目标完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标：
目标1：两员人数686人；
目标2：人员下乡费用12次，5个乡镇、农场
目标3：年度资金总额14万元 :
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为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，完成以下年度目标
目标1：两员人数686人；
目标2：人员下乡费用12次，5个乡镇、农场
目标3：年度资金总额14万元 :
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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预期指标值
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实际完成指标值
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得分
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未完成原因及拟采取的改进措施
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产出指标 (50分)
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数量指标
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指标1：记账补贴户数（户）
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15
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100
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100
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15
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指标2：辅助调查员补贴
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100
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100
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指标3：培训（人）；
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100
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100
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指标4：出差次数（次）
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12
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12
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质量指标
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指标1：补贴覆盖率
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10
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100%
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100%
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10
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指标2：培训合格率
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100%
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100%
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指标3：年度工作计划完成率
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100%
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100%
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时效指标
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指标1：财政资金到位率
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10
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100%
|
100%
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10
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指标2：财政资金支付及时率
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100% 100%
|
100%
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指标3：年度工作计划完成时间
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12
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12
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成本指标
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指标1：记账补贴户成本（元/户/月）
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15
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110
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110
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15
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指标2：辅助调查员补贴（元/户/月）
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110
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110
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(30分) 效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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指标1：摸清全县人均可支配收入和支出
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15
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效果显著
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12
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指标2：定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息
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定期
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生态效益指标
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可持续影响指标
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指标1：向政府部门提供统计信息和咨询建议
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15
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持续
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11
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指标2：建立健全项目管理长效机制
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建立
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满意度指标(10分)
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服务对象满意度指标
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指标1：受益群众满意度
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10
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满意
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10
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总分
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100
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93
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（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映国家脱贫攻坚普查接待费、自治区统计执法检查工作接待费、2019年7月—12月公务用车经费、2021年统计内网防火墙设备更新经费及日常经费3个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1、国家脱贫攻坚普查接待费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0元，执行数为11495元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全国家脱贫攻坚普查接待的主要任务。主要问题是项目涉及的各项统计工作完成要求不同，导致按进度执行不够理想。下一步改进措施：采取日常监控和定期监控相结合的方式加强项目执行监管，及时发现绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，保障项目顺利完成。
2、自治区统计执法检查工作接待项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数
为0元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成此项检查项目接待任务。
3、2021年统计内网防火墙设备更新项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数为0元，执行数为23093.4元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《巴彦淖尔市各旗县区机房建设建议》，为保障统计数据安全，目前需要更新锐捷防火墙一套12800元，三年病毒特征库更新及升级服务授权7200元及日常经费支出3093.4元。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“统计局第七次全国人口普查两员补贴及工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：康静 联系电话：0478-7966625
