项目绩效自评报告（2023年度）

　　项目名称：自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金

　　主管部门：磴口县人力资源和社会保障局（部门）

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　　（盖章）

　　2023年自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：确保自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金按时足额支付到归集户中

　　绩效目标实际完成情况：已按预计目标已足额拨付至归集户中，并足额上划至自治区归集户用于投资运营。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　一、同步推进预算绩效管理信息化建设。健全完善预算绩效管理与“预算执行一体化系统”无缝连接，实现事前绩效评估、绩效目标编报、绩效目标审核、运行监控、绩效评价、结果应用等管理全程电子化，提高预算绩效管理效率。二、全面开展事前绩效评估，将绩效目标编报作为预算安排的前置条件和必备内容，加强绩效目标管理在预算编制阶段对预算的指导作用。三、做好绩效运行监控。四、全面开展绩效评估，将自评与外部评价有机结合。五、探索推行绩效评价结果应用工作。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数607.93万元，其中：财政拨款607.93万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数607.93万元，其中：财政拨款607.93万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数607.93万元，其中：财政拨款607.93万元，其他资金0.00万元。

　　（二）项目资金产出情况。

　　根据自治区财政厅、人力资源和社会保障厅《沙巴体育手机版下达自治区本级驻盟市单位职业年金补助资金的通知》要求和市人社局分配意见，此项资金用于做实驻市、旗县区的自治区直属全额供款单位职业年金单位缴费部分。

　　我县共有2个单位，分别为磴口县人民检察院2211272.47元和人民法院3867990.2元，共计6079262.67元，已于2023年10月31日下达我中心职业年金归集户，我中心于2023年11月17日系统到账后并上划自治区职业年金归集。

　　（三）项目资金管理情况。

　　制定《社保局基金财务资金管理制度》严格执行社会保险基金专款专用、专户储存的原则，任何单位和个人不得挪用，每项基金的支出必须通过银行转账支付。 严格用款计划和基金审批手续。各项基金的支出需经业务部门、监审部门、分管领导审批、再有财务负责人审核后方可支付。加强内控建设，健全岗位责任制。严格按照《行政事业单位内部控制规范》合理设置岗位，落实岗位职责，明确岗位权限，实行不相容岗位分离原则。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　1)发放人数，目标值应发尽发，实际完成应发尽发，分值8，得分8。

　　2)保障人数，目标值应保尽保，实际完成应保尽保，分值7，得分7。

　　2、质量指标

　　3)政策执行标准率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

　　4)年度工作计划完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

　　3、时效指标

　　5)财政资金到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

　　6)工作任务完成及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　7)单位总成本，目标值等于6079262.67元，实际完成6079262.67元，分值5，得分5。

　　8)项目总成本，目标值等于6079262.67元，实际完成6079262.67元，分值5，得分5。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　6、社会效益

　　9)确保职业年金补助资金按时足额支付到归集户中，目标值确保职业年金补助资金按时足额支付到归集户中，实际完成100%，分值15，得分15。

　　7、生态效益

　　8、可持续影响

　　10)保证职业年金的及时发放，目标值保证职业年金的及时发放，实际完成100%，分值15，得分15。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　11)职业年金领取人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。

　　四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　因我县职业年金业务办理属于初始阶段，补息存在欠费问题，各项业务暂无法办理。

　　（二）资金管理使用存在问题。

　　无

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　一、加强组织领导。要把全面实施预算绩效管理作为一项重要政治任务，牢固树立绩效理念，加强对全面实施预算绩效管理工作的组织领导，积极协调县财政部门，对绩效管理工作进行业务指导。

　　二、明确责任约束。主要负责人对预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。

　　三、继续完善机关事业单位养老保险职业年金调整机制及各级财政的分担机制。

　　（二）措施及办法。