一、绩效目标分解下达情况
2023年，中央财政共安排补助资金759.51万元。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、基本公共卫生服务转移支付资金到位759.51万元。
2、基本公共卫生服务转移支付资金执行756.51万元。
3、资金管理情况。基本公共卫生服务项目补助资金按照服务人口、工作量、服务质量进行分配；本年度村医的经费补助标准以乡镇为单位，根据绩效考核结果兑现；各单位要结合实际，强化购买服务方式，基层医疗卫生服务机构在绩效考核后获得的基本公共卫生服务补助资金可统筹使用。基本公共卫生服务项目补助资金按照服务人口、工作量、服务质量进行分配；本年度村医的经费补助标准以乡镇为单位，根据绩效考核结果兑现；各单位要结合实际，强化购买服务方式，基层医疗卫生服务机构在绩效考核后获得的基本公共卫生服务补助资金可统筹使用。
严格执行《磴口县基本公共卫生服务补助资金管理办法》、《预算管理内部控制制度》以及相关要求，做到项目经费专账管理、专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2023年，全县累计建立电子健康档案88744人，建档率98％；接受健康管理的65岁及以上老年人15816人，健康管理率62.78%；规范管理的高血压患者13274人，规范管理率达62.78％；规范管理的2型糖尿病患者3830人，规范管理率达84.04％；登记在册的严重精神障碍患者规范管理率95.95%.
(三)绩效指标完成情况分析
充分发挥部门单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点工作任务，达到以下目标：
目标1.基本公共卫生服务人口数：88744人；
目标2：高血压患者健康管理11000人；
目标3：糖尿病患者健康管理3000人；
目标4：老年人健康管理15816人；
目标5：0-6岁儿童健康管理2900人；
目标6：孕产妇系统管理279人；
目标7：基本公共卫生服务项目各项工作任务按政策要求落实。
完成情况：
(1)产出指标完成情况：
1.数量指标完成情况：基本公共卫生服务人口88744人，高血压患者健康管理13274人，糖尿病患者健康管理3830人，老年人健康管理15816人，0-6岁儿童健康管理2900人，孕产妇健康管理279人。质量指标完成情况：居民健康档案建档率98%，高血压患者规范管理率62.78%，糖尿病患者健康管理62.78%，老年人健康管理62.78%，0-6岁儿童健康管理率96.7%，孕产妇早孕建册率和产后访视率99.%，严重精神障碍患者规范管理率89.8%，肺结核患者健康管理率100%，家庭医生签约率87%。
2.时效指标：基本公共卫生服务项目各项任务完成及时率100%， 财政资金到位及时率100%。
3.成本本指标完成情况：基本公共卫生服务转移支付总额756.51万元，详情见自评表。
(2)效益指标完成情况：
通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。
1.社会效益指标：通过实现基本公共卫生服务项目均等化，提高居民知晓率，保障居民享有基本公共卫生服务，提高人民健康水平。
2.可持续影响指标：建立健全城乡居民基本公共卫生服务管理机制。
服务
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。
无
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果作为次年拨付基本公共卫生服务经费的依据。
五、其他需要说明问题。
无
磴口县卫生健康委员会
2024年3月25日
